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团结报社2017年度部门决算公开
http://www.xxnet.com.cn.bjyfw.net 时间:2018-12-17?11:31:53 湘西网

  一、部门职责及机构设置情况
  湘西自治州团结报社系差额拨款正处级事业单位,本单位的主要职责是:传播新闻和其他信息,促进社会经济文化发展,《团结报》的编辑、出版、广告的刊登、发布。单位内设办公室、编辑部等十三个职能科室。截止2018-12-17,单位核定事业编制96人,其中:财政补助人员92人、经费自理人员4人。实有174人,其中在职人员81人(财政补助人员),退休人员56人,另有其他人员(聘用人员)37人。
  二、2017年度部门决算表
  (公开表格附后)
  三、预算执行情况分析
  (一)介绍部门决算的基本情况
  1、年度收支情况。
  2017年度总收入3202.62万元,其中财政拨款(补助)1563.81万元(其中:基本经费拨款1085.81万元,专项经费478万元),经营收入1638.81万元。
  2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
  2017年度财政拨款总支出1464.61万元,其中基本支出1084.61万元,项目支出380万元,年末结转和结余99.19万元(其中:其中基本支出结转1.19万元,项目支出结转和结余98万元)。
  3、年度“三公”经费决算情况。
  2017年度“三公”经费财政拨款收入12万元,实际支出12万元,用于公务用车运行维护费。
  4、年度机关运行经费决算情况。
  2017年度本单位实际公用经费支出(公共预算财政拨款支出)为34.11万元(本年公用经费实际支出34.11万元),年初预算安排的公用经费为34.11万元。
  5、年度政府采购支出决算情况。
  2017年度年初预算未独列政府采购金额。本单位政府采购已按政府集中采购相关规定执行,审批手续齐备。
  6、国有资产占用情况。截止2018-12-17,本部门共有车辆6辆,为一般公务用车。单位价值 50万元以上通用设备1套,单价100万元以上专用设备2套。
  7、关于2017年度预算绩效情况说明
  ……(本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……
  根据《湘西州财政局关于开展2017年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔2018〕2号)等文件的精神以及相关要求,我单位确定人员经费支出、日常公用经费、项目支出经费为2017年度预算绩效目标申报项目。现将有关情况汇报如下:
  1、预算绩效开展情况
  我单位2017年预算总收入6202.62万元。其中:财政拨款1563.81万元。预算总支出3103.42万元,其中:基本支出1084.61万元(其中工资福利支出863.82万元;商品和服务支出34.11万元,对个人和家庭补助186.68万元);项目支出380万元,年末结转和结余99.19万元(其中基本支出结转1.19万元,项目支出结转和结余98万元)。我单位资金的管理严格按照有关规定执行,坚持厉行节约、量入为出、收支平衡的原则管理和使用,严格执行差旅费、会议费、三公经费等支出规定,加强管理,合理开支。
  2、绩效目标
  2017年,在州委及宣传部的正确领导下,高举旗帜、服务大局、围绕中心、主动作为,加强策划,体现特色,推出一批有影响力的新闻作品,为全州的改革发展营造良好的舆论环境。抓好报纸改扩版各项工作,提升报纸的质量。 抓好新采编平台启用的各项工作,确保采编工作顺利进行,促进报纸质量的提高,全力抓好广告经营和报纸发行工作, 抓好中国报业协会少数民族报业研究分会工作,办好《民族报业》杂志。
  3、绩效评价报告情况:
  根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)、财政部《预算绩效管理工作规划(2012—2015)》(财预〔2012〕396号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湘西州财政局关于开展2017年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔2018〕2号)等文件的要求,本单位于2017年5月至6月,组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位2017年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。
  根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为16分,过程绩效为49分,产出及效率绩效为26分,总绩效为91分。评价结果等次为“优”。
  (二)进行部门决算分析。
  本单位年初结转和结余0,年初预算776.01万元,本年追加预算787.8万元,年末结转和结余99.19万元,年末结转伤残抚恤金1.19万元,年末结转和结余专项为文化产业引导50万元、采编经费43万元,旅游发展专项5万元,因项目尚未开工,款项未支付造成结余。
  (三)提出改进措施。
  加强政策学习,提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出的支出理念。

  湘西州团结报社(附件).xls

(稿源:)
(作者:)
(编辑:林云)
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